第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况
（一）部门职责
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（简称广东省海峡办）的主要职能：贯彻实施有关法律、法规和规章；协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施；提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施；承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理工作 。
代管单位广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（简称广东省检测站）的主要职能：对过往琼州海峡的货运车辆装载货物进行危险品安全检测。
（二）机构设置
广东省海峡办系广东省交通运输厅直属的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个部门，代管单位：广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站。
（三）人员情况
广东省海峡办的人员编制为18人，现实有在编人员15人，统发退休人员2人，劳务派遣5人，厨师钟点工1人，共实有人数23人。广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站的人员编制为31人，现实有在编在职人员25人，退休1人，社会化聘用人员47人，劳务派遣1人，共实有人数74人。海峡办和检测站总实有人数为97人。
第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年部门预算表（见附件）
表5：2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（单位）.xls
表6：2019年一般公共预算基本支出情况表（经济分类）（单位）.xls
表7：2019年一般公共预算项目支出情况表（经济分类）（单位）.xls
表8：2019年一般公共预算行政经费及“三公”经费预算表（单位）.xls
第三部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2019年部门预算说明
（一）预算收入增减变化情况
2019年本部门收入预算2163.22万元，比上年增加373.26万元，增长20.86%，主要原因是代管单位检测站增加检测设备更新费380万元；支出预算2163.22万元，比上年增加373.26万元，增长20.86%，主要原因同上。（二）“三公”经费安排情况说明
2019年本部门“三公”经费预算安排11万元，比上年减少3万元，下降21.43%。其中：公务车运行费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是节约经费；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是节约经费。
（三）机关运行经费安排情况
2019年，本部门机关运行经费安排149.12万元，和上年基本持平。
（四）政府采购情况
2018年本部门政府采购安排643万元，其中：货物类采购预算10万元，服务类采购预算633万元等。
（五）固定资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门占有使用固定资产总值为4717.48万元，分布构成情况为1、房屋建筑物4205.33平方米，价值1100.22万元；2、一般公务用车3辆，价值64.55万元；通用设备数量129件，价值345.91万元；检测专用设备3台，价值3206.80万元；2019年计划购买办公设备10万元。
（六）预算绩效信息公开情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项 目 |
预算数(万元） |
绩效目标（万元） |
海峡运行维护费 |
108.86 |
108.86 |
危险品检测站运行费 |
470.43 |
470.43 |
危险检测站检测系统 维护服务费 |
248.61 |
248.61 |
危品检测站检测设备 更新费 |
380 |
380 |
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室
2019年3月5日
